Tegemist on lisa-parameeter failidega. Programmi käivitamisel käitutakse järgmiselt:

Kõik eelpooltoodud failid võivad sisaldada samu parameetreid, kehtima jääb viimasest loetu

SETUP faili struktuur

Setup fail (SF) on ülesehitatud sarnaselt WINDOWS .INI failile.

SEKTSIOON
Kõigepealt tuleb näidata sektsioon e. programm, mille suhtes parameetrid kehtivad.
Sektsioon näidatakse kujul [sektsiooni nimi] .Praegu on defineeritud sektsioonid:
RVS - kehtib kõigi programmide suhtes LADU - ladu
OSMY - ost-müük
PRAM - pearaamat
PALK - palk
PVA - põhivahend Iga programm teab, kuhu sektsiooni ta kuulub, ning loeb ainult üldise ja oma sektsiooni parameetreid. PARAMEETRID
Sektsiooni järel tulevad parameetrid. Parameetri kirjeldus on kujul:
.P <parameetri nimi> := <väärtus>
Parameetri väärtusi tõlgitseb programm vastavalt sisule. Kui CHAR tüüpi parameetris on vaja näidata ka tühikuid, tuleb parameetri väärtus panna ülakomade ' vahele.

Defineeritud on järgmised parameetrid:

ON_LEPING := ON|OFF Vaikimisi OFF. Kui ON, otsitakse tellimuse (ost-müük) koostamisel peale firma sisestust kõik firmaga seotud lepingud, kust saab valida ühe.

TR_MTEL := <fail>,<pr>,<p>,<ret> Vaikimisi tühi. Kui on näidatud, tehakse (ost-müük) müügitellimuse trükkimisel printfail <fail>. Kui fail sisaldab $dd, asendatakse see kuupäevaga, kui $mm - kuuga, kui $yy - aastaga.
<pr> vaikimisi printer - LOCAL|NET1|NET2. <p> kui +A alati lisatakse faili. Kui <ret>" on võtmesõna RETURN, siis peale dokumendi trükki, küsitakse kas trükkida veel teise printerisse. <p>,<pr>,<ret> mittekohustuslik.

TR_OTEL :=Sama mis TR_MTEL kuid ostutellimusele
TR_MARV := Sama mis TR_MTEL kuid müügiarvele
TR_OARV := Sama mis TR_MTEL kuid ostuarvele
TR_MTAS := Sama mis TR_MTEL kuid müügitasumistele
TR_OTAS := Sama mis TR_MTEL kuid ostutasumistele

HINNAPAKK := <hh,jj> Hinnapakkumise parameeter asendab tööjaamas (ost-müük,ladu) kehtiva süsteemse parameetri. Näit. .P HINNAPAKK := '7 ,1 '. Kui parameeter panna faili RVS.INI globaalsektsiooni, kehtib ühtne hinnapakkumine kogu firmale.

NEG_RESERV := ON|OFF Lubatud reserveerida neg. laoseis. Vaikimisi ON. Kui kasutaja on kehtestanud dokum. kontrolli, siis tavaliselt lubatakse teha tellimus neg. laoseisule, arve tegemisel aga lükatakse neg. laoseis tagasi - arvet ei tehta. Kui kehtib OFF, ei võeta ka tellimuse tegemisel sellist toote kogust vastu, mis võiks laoseisu viia negatiivseks.

RESERV_IND := ON|OFF Vaikimisi OFF. Kui ON:s, lülitab sisse individuaalse reserveerimise.

LADU_KAT := <kataloog> Lao baaside kataloog
PRAM_KAT := <kataloog> Pearaamatu baaside kataloog
OSMY_KAT := <kataloog> Ost-Müük baaside kataloog
LM_MAT := <kataloog> Toote kirjelduse faili kataloog

ARVE_YMAR := <ümardus> Arve ümardus analoogselt laole. 0 - täisosani,; 1 kümne sendini, 2 sendini, -1 - 10 kroonini jne. Vaikimisi -99, s.o. standartne 5 sendini.

MARVE_YMAR := <ümardus> Müügiarve ümardus (vt. arve ümardus)
OARVE_YMAR := <ümardus> Ostuarve ümardus (vt. arve ümardus)

VARVE_YMAR := <ümardus> Valuutaarve ümardus analoogiliselt laole. 0 - täisosani,1 kümne sendini, 2 sendini, -1 - 10 kroonini jne. NB. Parameeter kehtib ainult valuutaarve kroonidele. Vaikimisi 2.

MOD_OSHI := <val> Ostuhinna parandus tootekaardil. Kui = 0 - vaikimisi, ostuhinda ei parandata , kui <>0 - sissetulevalt dokumendilt kirjutatakse toote ostuhind toote kaardile.

MIN_KATE := <kate> Minimaalne lubatud müügikate. Vaikimisi 0, s.t. ei kontrollita. Muul juhul arvutatakse toote kate valemiga (mghind - kshind) / kshind * 100. Kui tulemus on väiksem kui <kate>, antakse hoiatus.

KONTO_MASK := <mask> Kontoplaani mask. Kehtestab <mask> -ga näidatud kontoplaani maski. Võimaldab teha globaalse määrangu.

SENDI_YMAR := <ümardus> Arve lõppsumma ümardus. Kui 0, tehakse lõ?ppsumma ümardus standardsel moel täites arvel summaümarduse välja. Kui 1, lisatakse summaümardus käibemaksule.

HOIU_DBF := <pank> <fail> <tunnus>, <pank> <fail> <tunnus>, ...

Määrab palgaprogrammis väljundfaili nime palga maksmisel hoiukassasse. <pank> on panga lemmiknimi, <fail> väljundfaili nimi. <tunnus> pole kohustuslik, määrab panga tüübi. Näit 'H' on hoiupank, tehakse spetsiaalne. ASCII teksti fail.

VAIK_PRINT := <printer> <lülitatud> <mode> Vaikimisi printer.
<printer> 1 - lokaalne (local), 2 - võrgu 1 (net1), 3 - võrgu 2 (net2)
<lülitatud> ON - kohe printerisse, OFF - printer vaikimisi väljas
<mode> - printimise viis, STANDARD - Programselt, <prog> - Teise programmi abil. Näiteks 'copy'

RIDU_LEHEL := <arv> Raporti lehekülje pikkus ridades.

VAIK_ASUKOHT := <arv> Näitab kuidas tooteid 'browse'-takse. Kui <arv> on 0, siis pannakse ühik (vaikimisi), kui <arv> on 1, siis pannakse ühiku asemele asukoht, kui <arv> on 2, siis reserveeritud kogus.

MITTEUNIK_DOK := <dok.liik> <dok.liik> ... Näitab millistele rahadokumentidele ost/müügis unikaalset dokumendi numbrit ei otsita. Dokumendi liike tähistatakse järgmiselt:

PO - panka ostul
PM - panka müügil
KO - kassasse ostul
KM - kassasse müügil
MO - muud ostul
MM - muud müügil

HAIG_PYHA := ON|OFF Mõjutab palga algoritmi 610. Kui kehtib ON, siis haigusraha arvutamisel pühade päevad lahutatakse keskmise arvutamisel. Vaikimisi OFF

PUHKUS_PYHA := ON|OFF Mõjutab palga algoritmi 609. Kui kehtib ON, siis puhkuse raha arvutamisel pühade päevad lahutatakse keskmise arvutamisel. Vaikimisi ON

SAMA_MYYJA := <val> Kui puudub või 0, siis ostu-müügi tellimuse lisamisel, antakse järgmise tellimuse päisesse ostja/müüja eelmiselt tellimuselt. Kui <> 0, siis järgmise tellimuse tegemisel võetakse ostja/müüja parameetritest .

MYY_FREA := <konto> Kanne lattu realisatsiooni konto müügil

MITU_TOODET := ON|OFF Organiseerib mitme toote üheaegse sisestamise toote valiku aknas.
Vaikimisi OFF

AGENT := 0|1 Määratleb raportitel müügimehe. Kui 0, võetakse tellimuselt, kui # 0 siis firmalt.

TOOTE_INDEKS := <avaldis> Annab võimaluse toodete järjestamiseks muul moel, kui toote koodi järgi. Näit. TOOTE_INDEKS := SUBSTR(siffer,5,8)+SUBSTR(siffer,1,4) järjestab tooted 5-12 ja 1-4

VAIKIMISI_INDEKS := <nr> Kasutatakse koos parameetriga TOOTE_INDEKS. Kui antud tööjaamas ei vajata toodete järjestamist, siis tuleb tööjaama USER.INI-s parameetri väärtuseks anda 1.

KASSA_TAGASI := <summa> Parameeter kontrollib kassas kliendi poolt antud summa ja kviitungi summa vahet. Kui 'tagasi' summa ületab parameetris antu, tuleb veateade.

KIIR_OTSING := <parm> Näitab kuidas programmil käituda toote kiirotsingul (F4). Vaikimisi '1'. Kui '0', siis mistahes klaviatuurilt sisestus viib läbi <F9> toote sifri otsingule.

KASSA_EKRAAN := <tyyp> Kasutatakse KASSA programmis. Tüübiks on faili nimi, kus kirjeldatud kliendi ekraani omadused.

MAKSTA_KASSAS := <nr> Kui Ost-Müügis toimub sularaha maksmine kassas, siis tehakse KASSA programmile automaatne sissetulek/väljaminek. <Nr> vaikimisi kassa number.

TOOTE_MEMO := <parm> Kui '1' (vaikimis '0'), siis ostu/müügitellimuse tegemisel peale toote koodi sisestamist lisatakse järgmistele kommentaari ridadele toote MEMO:s olev tekst (Näit. alkoholi litsentsid)

TOOTE_LMEMO := <parm> Kui 1, siis laos trükitakse dokumendid koos toote "memo":dega.

VAATA_LAOS := <parm> Kui 'D' , siis laoseisu vaatamine tootevaliku aknas on keelatud.

ARVE_NUMBER_MUUTA := 0|1 Kui <v> on 0, siis arve tegemisel kasutajalt ei küsita üle, et ta on muutnud arve numbrit. Vaikimisi 1.

KOMPLEKTEERI := <val> Annab võimaluse ostutellimusel näidata saabunud kaupa klahviga TAB. Kehtib, kui <val> = 1, vaikimisi 0. Toode loetakse saabunuks, tooterida muudab värvi. Tellimuse salvestamisel võetakse tellimusele märgistatud tooted. Ülejäänutest võib koostada uue tellimuse.

ARVE_NUMBER := <val> Arve/tellimuse numbri moodustamine. Kui parameeter puudub, tavalisel viisil. Kui <val> = OSAKOND, siis osakonna failis osakonna järgi. Kui seal on 0, moodustatakse tavalisel moel. Kui <val> = PANK, siis ainult arve number moodustatakse panga järgi.

KYSI_TEISENDUS := <val> Kasutatakse ladudevahelise liikumise teisendustel. Kui <val> = 1, siis enne iga teisendust, küsitakse selleks luba.

SALDO_KONTROLL := <val> Kliendi saldo kontroll kassas firmale, mille kood ei ole 'KASSA'.
0 - Ei kontrollita (vaikimisi);1 - kontrollitakse Ost-Müügist; 2 - kontrollitakse kaardikeskusest.

VAIK_LADU := <lao nr.> Vaikimisi lao number kassale. Kui parameeter on kehtestatud, siis töökohal ladu ei küsita, ühendatakse kohe etteantud laoga. Kehtib Ost-Müük, Ladu, Kassa.

MARKMIK := <kataloog> Kataloog, kus asub märkmiku fail.

TOOTED_LATTU := <olekud> Tellimuse olekud, mille puhul tehakse automaatkanne lattu.

ALLAHINDLUS := <tüübid> Näitab, milliseid allahindluse algoritme rakendatakse. Tüüpideks on:
KT - ah. koguselt toote pealt
KG - ah. koguselt grupi pealt
RT - ah. reasummale toote pealt
RG - ah. reasummale grupi pealt
HG - ah. firmagrupile grupi pealt
AT - ah. "happy hour" tootele
AG - ah. "happy hour" toote grupile . Tüübid eraldatakse üksteisest tühikutega.

KAARDI_AVALDIS := <func> Kasutatakse koos kliendikaartidega. Kui kaardilt koodi lugemisel tuleb mingit lisainfot, mida ei vajata, võib näidata funktsiooni, kuidas see eemaldada. Sisseloetud kood tähistada X-ga. Näiteks SUBSTR(x,2,10).

KAARDI_SALDO := 0|1 Näitab, kas kliendikaardi kasutamisel saldo arvestus käib:
0 - firmale (vaikimisi); 1 - kaardile.

KAARDI_SISESTUS := <sec> Parameeter kehtestab aja sekundites, mille jooksul kliendi kaart tuleb sisestada. Aja ületamisel sisestus ignoreeritakse.

LISA_ALLA := <väärtus> Kasutatakse toote laoseisu või nimekirja Browse kiirendamiseks. Kui <väärtus> = 1 (vaikimisi), leitakse igale tootele allahindlus. Kui 0, siis allahindlust ei leita.

KAUP_HOIUL := 0|1 Kaup hoiul algoritm: 0 - (vaikimisi) standartne , kus kauba kohta laodokumenti ei tehta, 1 - laodokument tehakse kohe. Hoiul kogus kirjutatakse eraldi üles ( kehtib ainult müügi poolel )

VAIK_LEP_OST := <nr> Vaikimisi leping ostul.
VAIK_LEP_MYYK := <nr> Vaikimisi leping müügil.

PEAOSAKOND := 0|1 Kasutatakse ost-müügist pearaamatusse konteerimisel.
0 - kandel peaosakond (vaikimisi),1 - kandel algdokumendi osakond.

KOONDARVE := <loetelu> Parameeter näitab, et Ost-Müügis koondarve tegemisel tellimuste kogumisel ei arvestata järgmiste omadustega: MYYJA - ei arvestata müüjaga

TELL_OLEKU_VALIK := <loetelu> Parameetriga määratakse, milliseid olekuid saab valida pärast tellimuse lisamist/parandamist.
Näit. TELL_OLEKU_VALIK := 901,904

TELL_LISA := <faili asukoht> <faili nimi> Ost-Müük vers. 4.1 lisavõimalus teenindatava kirjeldamiseks.Praegu on realiseeritud autode hooldus- ja remondi kirjeldamiseks. Näit .P TELL_LISA := C:TVSTL_ESMA.DSC ESMA Parameetri paremaks mõistmiseks on kõige mõtekam võtta ühendust mõne RV-Softi inimesega.

PARTII := FIFO Lülitab sisse Ost-Müük ja Ladu versioonid 4.1

MINNORM_HOIATUS := 0|1 Kasutatakse tellimuse vormistamisel: 0 - Hoiatust min. normi ületamise kohta ei anta; 1 - Hoiatus, kui laoseis läheb alla min. normi (vaikimisi).

VAIK_HINNAKIRI := <nr> Vaikimisi hinnakirja number programmi.MG.EXE (hinnakirjad) käivitamisel.

HINNAK_VALIK := <loetelu> Programmis MG.EXE nähtavate hinnakirjade loetelu, eraldatud komadega.
Näit. HINNAK_VALIK := 1,8 - annab Koivunen:i ja As Automeister:i.

WINDOWS := 0|1 Kui 1, näitab, et programm on käivitatud WINDOWS:st. Parameetri abil takistatakse ühe ja sama programmi korduskäivitus.

FNIME_KONTROLL := <p>,<loetelu> Parameetri mõjul kontrollib programm uue firma lisamisel firma nime unikaalsust, et vältida sama firma korduvsisestust. Parameeter <p> näitab, mitme sümboli kaupa võrreldakse. Loetelus saab tuua kombinatsioonid, mis võrdlusse ei kuulu.
Näiteks 4,kauplus,pood,AS Võrdlus toimub 4 sümboli kaupa.

MEMO_FAIL := <fail> Vaikimisi tekstifaili nimi MEMO tüüpi faili sisestamisel.

PRAM_KUU := <nr> Muudatusteks avatud pearaamatu kuude arv. Vaikimisi 2.

KASSA_KRT_RVF := <fail> Lisaparameeter kassas, mis määrab, et kaardikliendi tsekk trükitakse antud RVF faili alusel.

AVA_FAIL := <loetelu> Näitab kuidas käituda faili avamisel. NOCREATE - kui fail puudub, uut ei looda.

EEMAL_LAOD := <loetelu> Kasutatakse laos, et näidata eemalolevaid (asuvad mujal) ladusid laost lattu liikumiste tegemiseks. Parameetris antakse eemalasuvate ladude nimekiri eraldatud komadega. Kui tehakse laost lattu dokument, siis ei kontrollita, kas sihtlao andmebaasid on olemas. Loomulikult ei tehta teise lao sissetulekut.

KASSA_KONTROLL := 0|1 Kui 1 - jaekassa programmis kontollitakse kassa kirjelduse olemasolu.

KASSA_KUUPAEV := 0|1 Standartselt on jaekassas tavalisel kasutajal müügikuupäeva muutmine keelatud. Kui parameeter = 1, siis lubatud.

TK_REALKONTO := <allkonto> Parameetrit kasutatakse realisatsiooni konto algoritmis: Toode + Firma + Töökoht.

VAIK_OSAKOND := <nr> Vaikimisi osakond. Kui puudub --> 99. Kehtib ainult Ost-Müügis.

TOOTE_KASSAINDEKS := <kassak> Võimaldab sisestada toodet teise koodi (kassakoodi) alusel, mis asub toote kirjelduses. Eelduseks on, et tootekood ja kassakood on sama pikkusega.

TEST_REAL_ALLKONTO := 0|1 1 - Keelab toote müügi, kui puudub ükski realisatsiooni allkontodest. Vaikimisi 0.

TEST_KREPIIR := 0|1|2
0 - Krediidi piiri kontrollitakse ainult uue tellimuse lisamisel. Müük lubatud; 1 - Keelab arve vormistamise, kui krediidi piir ületatud; 2 - Krediidi piiri kontrollitakse arve vormistamisel, kuid müük lubatud. Parameeter kehtib ainult koos Ost-Müügi parameetriga 'Kliendi saldot kontrollitakse' (Müügitellimused,Müügi parameetrid).

HILINENUD_ARVED := <n> Parameeter kontrollib ost-müügis arvete hilinemist. Kui kliendil on hilinenud arveid ja <n> >= 0, siis arvet vormistada ei lubata. Kui <n> > 0, siis hilinemise arvestusel liidetakse see tähtajale - annab kliendile nn. eksimise raja. Vaikimisi <n> = -1.

LEPING_KOHUSTUSLIK := 0|1 Kui 1, siis lepingu puudumisel arvet ei vormistata.

RIIKLIKUD_PYHAD := <loetelu> Parameeter näitab kehtivad riiklikud pühad. Loetelu on kujul pp.kk eraldatud komadega. Näit. 01.01,23.06,24.06

PAKK_NULLHIND := 0|1 Mõjutab kliendi hinnagrupi müügihinda. Kui 1 (vaikimisi), siis hinnagrupi hinna puudumisel võetakse 0 hind (toote kaardil). Kui parameeter 0, jäetakse müügihind muutmata 0 hinnaks.

KASSA_LAEK_OSAKOND := 0|1 Määrab rahakonto osakonna poekassa laekumiste viimisel Ost-Müügist Pearaamatusse. 0 - Peaosakond (vaikimisi), 1 - Laekumise osakond

MYYGI_HINNAKM := <n> Määrab vaikimisi käibemaksu käsitlemise müügitellimusel:
1 - Hind sisaldab käibemaksu
2 - Käibemaks lisatakse
3 - Käibemaksuta dokument

OSTU_HINNAKM := <n> Määrab vaikimisi käibemaksu käsitlemise ostutellimusel (vt. MYYGI_HINNAKM)

KASSA_PRINTER := <s> Vaikimisi printer jaemüügi kassa programmile,kus <s> võib olla LOCAL|NET1|NET2.

KAALU_TOODE := p1,...,p8 Kaalutoodete müük jaekassas vöötkoodi lugejalt, eraldatud komadega. Järgnevad parameetrid ... avavad vöötkoodi sisu
p1 - tunnus, et kaalu toode
p2 - tunnuse algus vöötkoodil
p3 - tunnuse pikkus vöötkoodil
p4 - toote algus vöötkoodil
p5 - toote pikkus vöötkoodil
p6 - väärtuse (kaal jms.) algus vöötkoodil
p7 - väärtuse pikkus vöötkoodil
p8 - väärtuse täisosa pikkus

KASSA_UUS := 0|1 Kiirendab jaekassa müüki. Iga toote valikul müüakse kassas kogus 1 (või vaikimisi kogus) ning minnakse kohe järgmise toote sisestamisele,ootamata kinnitust kogusele.

LEIA_SOBIVAD := 0|1 Parameeter mõjutab F4 + F9 kaudu stringide otsingut. Kui "1", siis otsitakse kõik sobivad tingimusele vastavad stringid ja esitatakse ühe valikuna. Nii kaob vajadus kasutada klahvi Ctrl/F9 järgmise sobiva leidmiseks.

MIINUS_PARTII := 0|1 (Ost-Müük, Ladu ver. 4.1) Kui 1, lubatakse partii müüa minusesse. Vaikimisi 0.

KATTEGRUPP<n> := <hind>,>kate>
Parameetrit kasutatakse koos hinnapakkumise algoritmiga 9. Parameetrit antakse nii mitu korda, kui mitu vahemikku määratakse. Numbrit <n> suurendada alates 1-st. <hind> - toote ostuhind, <kate> - kohaldatav kate.
Näit. .P KATTEGRUPP1 := 30,40
.P KATTEGRUPP2 := 100,30
.P KATTEGRUPP3 := 999999999,20
Toodetele ostuhinnaga alla 30 krooni kohaldatakse hinnakatet 40%. Näiteks toote ostuhind 20 krooni müügihinnaks saadakse 28 krooni.

KASSA_NEGKOGUS := 0|1 Kassaprogrammis miinusesse müük lubatud ainult selle parameetriga. Kui 1 - lubatud kassamüügis negatiivne kogus.
Vaikimisi 0 - keelatud.

MREA_YMAR := <n> Ümardab KASSA ja O-M programmides toote reasummat müügil. Ei kehti valuutatehingutele.
<n> v?ib olla: 1 - 5 sendini; 2 - täisosani; 3 - alati üles järgmise täisosani; 4 - ei ümardata; 5 - sõltuvalt summast; 6 - üles 5 sendi täpsusega

MREA_ALLAH := 0|1 Allahindluse viis tooterea sisestamisel.
0 - tavaline 5% 100 -st ---> 95
1 - kasumina 5% 100 -st ---> 95.24 (100/1.05)

TUKU_KOHUSTUSLIK := 0|1 Kui 1, siis kõik teenused müügitellimusel peavad sisaldama tulukohta. Vaikimisi 0.

FIRMA_MEMO := 0|1 Kui 1, siis tellimuse kirjeldamisel näidatakse firma "memo" (kui see on olemas) <Alt/M> abil. Vaikimisi 0.

LAODOK_KUUP := 0|1 Kui 1 - pakutakse viimasel arvestuskuul laodokumendi parandamise ja eemaldamise kuupäevaks jooksvat kuupäeva.

GRUPIHIND<n> := <grupp>|<algo>|<ümar> Parameetrit kasutatakse hinnapakkumise juhtimiseks grupiti.
Näit. .P GRUPIHIND1 := 202|2|2
.P GRUPIHIND2 := 210|5|4
Toodud näites tehakse tootegrupile 202 hinnakujundust algoritmiga 2 ja ümardusega 2 (st. ümardada kroonini); tootegrupis 210 algoritmiga 5 ja ümardusega 4 (st. ei ümardata); ülejäänud gruppides kehtib vaikimisi algoritm ja ümardus (st.algoritm, mis on Ost-Müügi ja/või Lao tarbija programmi parameetris näidatud).

HIND_PARTIILT := 0|1 Kasutatakse partiide hinnapakkumises (Ost-Müük, Ladu ver. 4.1). Kui 0 (vaikimisi), võetakse hinna kujundusel lähtehinnad (ostu-, müügihind) toote kaardilt. Kui 1, siis partiilt.

TEST_PRINTER := 0|1 Kui 1, testitakse printeri korras olekut enne printimise alustamist. Kui 0 - ei testita. Väärtus 0 aitab mõnede serial kassa printerite puhul. Vaikimisi 1.

MINKATE<n> := <grupp>|<mkate> Parameetrit kasutatakse toote miinimumhinna kontrolliks.
Näit. .P MINKATE1 := 202|15
.P MINKATE2 := 210|20
Toodud näites lubatakse tootegrupile 202 miinimukatet 15%, grupis 210 aga 20%. Kui tootegrupil miinimum katet ei ole defineeritud, kehtib üldparameeter MIN_KATE.

MIN_KATE_KEELD := 0|1 Parameeter näitab, kuidas programm käitub, kui püütakse müüa alla minimaalse katte. 0 - annab hoiatuse (vaikimisi), 1 - keelab müügi, s.t. hind nullitakse.

VAHETA_LADU := 0|1 Kui 1 vahetab Ost-Müük peale iga tellimust tagasi vaikimisi laole (kui telllimuse tegemisel oli
valitud F9-ga teine ladu). Vaikimisi kehtib 0, st. ladu ei vahetata.

TOOTE_REALK := <k> Kus <k> vaikimisi toote realisatsiooni allkonto.

FIRMA_REALK := <k> Kus <k> vaikimisi firma realisatsiooni allkonto.

LIIDA_KK_ALLA := 0|1 Kui 1 (vaikimisi), liidetakse kliendikaardi allahindlus muudele allahindlustele. Kui 0,siis kliendikaardi allahindlust enam ei rakendata, kui kehtib juba teisi allahindlusi.

LATTU_TELLIMUSELE := 0|1 Parameetri kehtestamine (1) annab võimaluse sissetuleva laost lattu dokumendi ühendada konkreetse müügitellimusega. Kui müügitellimuse numbrit ei näidata, käitutakse tavaliselt - tehakse ainult laost lattu sissetulev dokument. Kui näidati müügitellimuse number, siis sissetuleva dokumendi tooteread lisatakse müügitellimusele.
NB! Et ladu leiaks OST-MÜÜGI, peab kehtima parameeter OSMY_KAT.

VAIK_HINNAGRUPP := <nr> Vaikimisi hinnagrupi kehtestamine.(Ilma selleta on firma hinnagrupis 0). Kui kehtestada, loetakse firma vaikimisi olevaks hinnagrupis <nr>. Võimaldab näiteks erinevas töökohas või kassa müügipunktis kehtestada erinevaid normaalhindu.

TESTI_TUKU := <p> Kontrollib tulu/kulukoha ostu ja müük päevades (alates jooksvast kui kaugele tagasi ostu/müügi tellimusi läbi vaadatakse). Kontoll käivitub automaatselt peale toote tulu/kulukoha sisestust. Vaikimisi 0 - kontrolli ei teostata.

PARTII := FIFO|LIFO Kehtestab laoseisu pidamisel partii meetodi, kas FIFO - first in first out või LIFO - last in first out.

KASSA_MYYJA_KINNITUS:=0|1 Kui 1, küsitakse iga kassakviitungi koostamise järel müüja koodi. Tihti unustatakse müüja kassas muutmata. Vaikimisi 0.

ALLA_LAOSEISU := 0|1 Laoseisu kontrollitakse juba tellimuse koostamisel.

KASSA_SAMA_FIRMA := <f> Parameetri kehtestamisel ühendatakse kandmisel poekassast ost-müüki kõik firmad üheks, mille lemmiknime esitab parameeter <f> - tavaliselt KASSA. Parameeter ei mõjuta ettemakse ja stornosid.

LS_ONLAOS := <n> Parameeter näitab, kuidas "browse":da laoseisu eemal arvutitele (programm LS1). Kui <n> on -1 (vaikimisi), siis näidatakse, et on ta olemas või puudub. Muu väärtuse puhul näidatakse koguselist laoseisu.

KASSA_PRKIIRE := 0|1 Kui 1, koostatakse 'Kassapäevaraamatu' "kiir" variant, kus ettemakse ei arvestata. Vaikimisi 0. NB! Lubatud kehtestada ainult siis, kui kassa ettemakse ei kasutata.

KASSA_F5KEELD := 0|1 Kui 1, keelatakse kaupluse kassas uue toote lisamine või parandamine. Vaikimisi 0

TOOTE_HANKIJA := 0|1 Kui 0, siis hankimisel OST-MÜÜGist toote kirjeldusel hankijat üle ei kirjutata. Vaikimisi 1

RAPORTI_VEAD := 0|1 Kui 0, jäetakse mõnede(need raportid, kus kontrollitakse laoseisu) raportite puhul esitamata veateated.

BARCODE_PRINTER := <p>,<v>,<c> Kehtestab OST-MÜÜGis vöötkoodi printeri, kus <p> - printer (LOCAL|NET1|NET2) ; <v> - RVF faili nimi ;<c> - Vaikimisi koopiate arv. Kui 0, võetakse näidatud kogus.

KASSA_VAIK_NUMBER := <n> Kehtestab vaikimisi kassa numbri jaekassa programmis. Kui <n> on miinusega, siis tavalisel kasutajal kassa numbri muutmine keelatud.

RAHAK_KASSAMYYK := <k> Vaikimisi rahakonto kassamüügil. Kirjutab üle OST-MÜÜGI parameetrites antud rahakonto. Võimaldab kassa rahakonto juhtimist töökohati.

RAHAK_KASSAOST := <k> Vaikimisi rahakonto kassaostul.

TEST_HAARVE := 0|1 Kui 1, kontrollitakse OST-MÜÜGI ostu poolel arve koostamisel hankija arve unikaalsust.
Vaikimisi 0.

MUUTA_REALK := 0|1 Kui 1, lubab muuta tellimuse tootereal realisatsioonikontot. (Soovitame kasutada USER.INI's) Vaikimisi 0.

VIIMATI_TELLITUD := <n> Kui <n> <> 0, otsitakse laoseisu vaatamisel viimane toote tellimise kuupäev, kus <n> on läbivaadatav toodete koguarv. Kehtib ainult OST-MÜÜGis.

VIIMANE_TEEN := 0|1 Kui 1, otsitakse teenindatava valikul viimane teenindus. Tegevuse keelamiseks 0. Vaikimisi 1.

ON_KOGUSE_TEIS := 0|1 Parameeter määrab, kas OST-MÜÜGIS, teha koguse teisendusi, mis on kirjeldatud LAOs. Vaikimisi 0.

KASSA_LAUA_TELL := <n> Kehtestab vōimaluse kassa tellimuste abil teha restorani laudade teenindust. <n> näitab päevade arvu, mis vaadatakse läbi, et leida avatud tellimusi. <n>peab olema  vähemalt 1. Kui <n> on positiivne, otsitakse jooksva müüjaga seotud tellimusi. Kui <n> on negatiivne, otsitakse kōiki tellimusi.

KASSA_KOOGI_PRINTER := <s>,<p>,<f> Vōimaldab paralleelset printimist kassas.
Näiteks restorani köögi printerisse saadetakse tellitud toitude nimed ja kogused.
<s> - sümbol, mis toote vōi komplekti nime/koodi alguses näitab, et see tooterida tuleb väljastada.
<p> - printer (LOCAL|NET1|NET2)
<f> - RVF faili nimi

KASSA_AEG := <m> Kasutatakse kassas üle kesköö läinud müügi arvestamiseks eelmisele päevale. Kui jooksev kellaaeg minutites on väiksm <m>, siis lahutatakse kuupäevast 1.

HANKIJA_LADU := <l>,<o> Parameetrit on mōtekas kasutada siis, kui kasutajal on sisse vōetud hankija laoseis. Parameetri kehtestamisel otsitakse toodet esmalt oma laost ja kui seal puudub, siis hankija laost. Kui ka seal laoseis puudub, kogust vastu ei vōeta. Tellimuse lisamise järel kontrollitakse, kas oma laoseisust piisab tellimuse täitmiseks. Kui ei piisa, vormistatakse puudujäänud kogusest automaatselt uus tellimus.
<l> - hankija lao number
<o> - tellimuse olek puudujäänud kogustega tellimusele.

TEST_CONFIG := 0|1 Kui 0, siis programmi  käivitusele vaba ketta pinda ei kontrollita.

PYSITOODE := <väli> Kehtestab püsitoodete mōiste. Kus <väli> on tootekirjelduste baasi (LM_MAT.DBF) väli (tavaliselt "riiul"). O-M antakse hoiatus, kui tellimusel ei sisestatud püsitoodet. Lao kuu lōpetamisel pakutakse vōimalust välja jätta need, millede laoseis on null ja mis ei ole püsitooted.

MIN_REASUM := <n> Parameeter kontrollib tellimuse reasummalt saadud müügihinda toote kaardil oleva müügihinnaga. Kui see on väiksem etteantud protsendist <n>, antakse veateade. Kontrolli teostatakse ainult enne arve koostamist.

KAARDI_TEADE := 0|1 Kui 1, siis kliendikaardi läbivedamisel kassast antakse infot kaardi kohta.

KASSA_KM := 0|1 Kui parameeter KASSA_KUUPAEV := 1, siis on keelatud kassas käibemaksu viisi muutmine. Kui 1, siis lubatud. Vaikimisi 0.

KASSA_SALDO := 0|1 Kui 0, siis keelatud kassa saldo vaatamine ja raporti "Kassa päevaraamat" koostamine. Vaikimisi 1.

PARTII_TAHTH := <p> Kehtestab hoiatuse partii müügil. Kui partii tähtaeg päevades on väiksem parameetrist <p> antakse vastavasisuline hoiatus.

TOOTE_TELL_VARV := <p> Määrab tooterea värvi tellimusel. Kui <p> on KMAKS, siis käibemaksulised tooted teist värvi. Nimekiri võib pikeneda.

VAIKIMISI_F4 := 0|1 Kui 1, tellimuse sisestamisel uuele tühjale toote reale liikumisel täidetakse automaatselt klahv F4, toote valik nimekirjast. Vaikimisi 0.

NAITA_HINNAKUJUNDUS:=1|2 Kehtib hinnakirjale (MG.EXE). Võimaldab tööjaamas ära keelata hinnakujunduse nägemise kui parameeter on 1.

KASSA_STORNO := 0|1 Kui 0 on kaupluse kassas stornode tegemine keelatud. Vaikimisi 1.

KASSA_JVS := <t>,<p> Lülitab kassas sisse nn. järelvalve süsteemi, kus iga toote sisestamise järel saadetakse JVS:le teade müüdud kaubast. <t> - süsteemi tüüp (praegu ainult POSEM),<p> - seerialpordi number kuhu teade saata.

KASSA_KVTRYKK := 0|1 Keelab kassas kviitungi kordustrüki (F5). Vaikimisi 1 - lubatud.

MARVE_KUUP := 0|1 Kontrollib arve kuupäeva sisestust. Kui 1, siis lisamisel lubatud arve kuupäev ainult jooksvasse kuusse, parandamine keelatud. Vaikimisi 0.

MUUTA_KOGUS := <g> Kontrollib, et tellimuse parandamisel toote kogust ei vähendata või ei eemaldata, kus <g> gruppide nimekiri (eraldatud märgiga |), milledes parameeter kehtib.

KYSI_TREA_EEMALDA := 0|1 Kui 1, siis ostu/müügi tellimusel tooterea eemaldamiseks küsitakse kinnitust.

TOOTE_KASSAINDEKS2 :=<f> Võimaldab sisestada toodet kolmanda koodi (kassakoodi) alusel, mis asub toote kirjelduses. <f> - välja nimi toote kirjeldusel, milles asub kolmas kood. NB! peab alati asuma RVS.INI:s. Näit. TOOTE_KASSAINDEKS2 := riiul

ALLAH_TOODE := <k> Lülitab sisse kassa nn. allhindluse toote. kus <k> - allahindluse toote kood. Kui kassas tooteridadel olla ja vajutada <Ctrl/A>, luuakse uus tooterida koodiga <k>, koguses 1 ja reasummas allahindluse % seniselt müügilt. Allahindlus tuleb näidata toote kaardil. Samuti tuleb toode defineerida kui teenus.

KONTROLLI_KASTI_KAAL :=<p>Parameetri abil organiseeritakse lisakontroll koguse sisestamisel. Peale toote koguse sisestamist küsitakse kastide arv, mis korrutatakse toote kirjelduses oleva väljaga "karpe kastis" (kasti kaal). Kui sisestatud kogus erineb arvutatud kaalust <p> protsendi  võrra, antakse hoiatus.

KASSA_PAR_KSALDO := 0|1   Kui 1, parandatakse kassas peale iga müüki kliendikaardi saldot. NB! kehtib ainult sularaha kaartidele.

KONTROLLI_ASUKOHT := 0|1  Kui 1, ja tellimusele toote lisamisel asukoht puudub, antakse hoiatus.

TOODE_JA_KOMPLEKT := 0|1  Kui 1, otsitakse toodet esmalt komplektide hulgast, kui ei leita, toodete hulgast.    Eelduseks on, et toote ja komplekti kood oleksid ühepikkused. Võimaldab Ost-Müügis müüa samanimelisi tooteid ja komplekte. Samuti müüa unikaalseid komplekte nagu tooteid (ilma F6 valimata).

HINNA_YHIK := <f> Võimaldab toote müügihinna määrata kui n ühiku hinnana. <f> - väli tootekaardil, kus  näidatakse, mitme ühiku hind.

TOOTED_KOMPLEKTI := 0|1 Kasutatakse tellimuse/arve väljatrükil. Kui 0, siis tellimusel olevaid tooteid väljatrükil komplektiks ei ühendata. Vaikimisi 1 - ühendatakse.

ASENDUSED := 0|1 Kui 1, hakatakse tellimusel tooterea sisestamisel otsima asendusi, juhul kui sisestatud toote  laoseis on null või sellest väiksem.

MUUTA_TOODE := <g> Kontrollib, et tellimuse parandamisel toodet ei muudeta või ei eemaldata, kus <g> gruppide nimekiri (eraldatud märgiga |), milledes parameeter kehtib.

HINNAGRUPI_ALLA := 0|1 Kui 1, siis hinnagrupist saadud hinnale allahindlusi ei leita.

MIN_HIND := 0|1|2 Kui 0 - välja lülitatud. Kui 1 (vaikimisi), siis alla miinimumhinnaga müügil müügihind nullitakse. Kui 2, siis müügihinnaks võetakse miinimum hind.

VALJUDA_KOHE := 0|1 Kui 1, väljutakse programmist kinnitust küsimata. Vaikimisi 0.

KASSA_MINNORM_HOIATUS := 0|1 Kui 0, siis kaupluse kassas alla miinimum normi koguse müüki ei hoiatata. Vaikimisi 1.

TELL_VARUKOOPIA := <sec> Parameeter kehtestab tellimuse lisamisel ja parandamisel automaatse  varukoopia koostamise. Tooteridadest vôetakse varukoopia iga <sec> sekundi järel. Tellimuse ridade taastamiseks klahv Ctrl/L 
Vaikimisi 0, varukoopiat ei tehta.

OTSI_HINNAGRUPP := 0|1 Kui parameeter 0, kiirendab see toodete otsingut. Kui hinnagruppide tabel on väga suur, siis läbivaatuse ajal ja kiirotsingul hinda hinnagrupist ei leita. Vaikimisi 1.

KASSA_NULL_ETTEMAKS := 0|1 Kui 0, tuleb kassatellimuse ettemaks alati sisestada. Vaikimisi 1.

KASSA_MAKSEKAART := <t>,<p> Vôimaldab kassas kasutada  pangakaardiga maksmisi (ilma makseterminalita)
<t> - ühenduse tüüp (IDS), <p> - kataloog ühenduse pidamisel

KASSA_TELLIMUS_LATTU := 0|1 Kui 1, tehakse kassatellimusele vastav laodokument kohe. Vaikimisi 0.

PARTII_KASSAK := 0|1 Kui 1, toimub toote otsing partii kassa(riba)koodide järgi, vaikimisi 0.

YHENDA_PARTIID := 0|1 Kui 1, ühendatakse sissetulekul sama kassa(riba)koodiga partiid. Vaikimisi 0.

TOOTE_OTSINGU_TYYP := <n> Spetsiaalne kliendile disainitud toote otsing
<n> - GRUPI_NIMI: toote grupi nime järgi

TESTI_VAIK_KOG := 0|1 Parameeter kehtestab koguse sisestamisel kontrolli vaikimisi koguste üle ostul ja müügil. Kui vaik. kogus > 1, küsitakse koguse sisestamisel üle, kas muuta.

KASSA_ESC_TAGASI := 0|1 Kui 1 - lubatakse kassas kviitungi salvestamine katkestada raha sisestamisel (makseviisi määramisel). Kui 0, tuleb kviitung lõpetada. Vaikimisi 1.

OLEKUD_KAUP_HOIUL := <list> Parameetriga näidatakse "kaup hoiul" olekute nimekiri, eraldatakse komaga (","). Kui tellimus viiakse listis näidatud olekusse, siis toote laoseisus märgitakse kui kaup hoiul, aga laodokumenti ei tehta. Keelatud kasutada üheaegselt parameetriga KAUP_HOIUL := 1.

KASSA_KK_OSMY := 0|1 Kasutatakse andmete ülekandel KAUPLUSE KASSAst OST-MÜÜKi. Kui 1, kantakse kôik kliendikaardi müügid eraldi arvetena OST-MÜÜKi.

KASSA_SAMA_MYYJA := <m> Parameetri kehtestamisel ühendatakse andmete kandmisel KAUPLUSE KASSAst OST-MÜÜKi kôik müüjad üheks, mille lemmiknime esitab parameeter <m>. Parameeter ei môjuta ettemakse ja stornosid.

PARTII_VALIK := 0|1 Kui 1, siis toote sisestamisel antakse alati partii valiku aken. Vaikimisi 0.

PARTII_TYYP := <tyyp> Määratleb partii omadused ja käsitlusviisi.
KLM - As Klementi mudel
KNA - As Kinga ja Nahaäri mudel
WEN - As Wendre mudel

PARTII_LAOSEIS := 0|1 Kui 0 (vaikimisi), siis partii laoseisu muudetakse tootereal partii koguse sisestamisel (konkurentsi kontroll). Kui 1, siis partii laoseisu muudetakse alles lao dokumendi koostamisel.

LADU_VARUKOOPIA := <sec> Parameeter kehtestab laodokumendi lisamisel ja parandamisel automaatse varukoopia. Dokumendist vôetakse varukoopia iga <sec> sekundi järel. Dokumendi ridade taastamiseks klahv Ctrl/L. Vaikimisi 0, varukoopiat ei tehta

KASSA_VARUKOOPIA := <sec> Parameeter kehtestab kassa dokumendi lisamisel ja parandamisel automaatse varukoopia. Dokumendist vôetakse varukoopia iga <sec> sekundi järel. Dokumendi ridade taastamiseks klahv Ctrl/L. Vaikimisi 0, varukoopiat ei tehta

LUUA_PARTII := 0|1 Kui 1, on müügitellimuse tegemisel vôimalus lisada uus tühi partii (läbi nime).

PARTII_KOHUSTUSLIK := 0|1 Teeb rangemaks partiide käsitluse. Kui 1, ei saa müügitellimusele valida toodet, mille partii puudub. Vaikimisi 0.

KASSA_KV_NR := 0|1 Standartselt on jaekassas tavalisel kasutajal kviitungi numbri muutmine keelatud. Kui parameeter = 1, siis lubatud. Vaikimisi 0.

LADU_NULLI := 0|1 Kui 1, "pehmendab" keskmise hinna arvutust laoseisu miinusesse müügil. Kui hankimisega muutub neg. laoseis positiivseks, tehakse esmalt dokument kogusele, mis viib laoseisu 0-i. Ja seejärel dokument ülejäänud kogusele.

PARTII_ASUKOHT := 0|1|2 Kui <> 0, partii müük asukohati. Kui 1 ja partii asukoht puudub, võetakse asukoht partii kirjelduselt. Kui 2 ja partii asukoht puudub, partii müük keelatud.

ALLAHINDLUS_TOOTELT := 0|1 Kui 1, vaadatakse esmalt allahindlust tootelt. Kui leiti, siis muud allahindlused ei kehti.

KAARDI_KREPIIR := 0|1 Kui 0, siis käitub kliendikaart nagu "tavaline"  kliendikaart - krediidipiiri ületamine keelatud. Kui 1, siis käitub kliendikaart "boonus" kaardina. Kui müük ületab etteantud krediidi piiri, siis soodustusi ei anta.

KASSA_LEMMIK_FIRMAD := <l> Parameeter kirjeldab kassamüügil kiirvaliku (klahv ALT/F) firmad. <l> - nimekiri firmade nimelühenditest, eraldatud komaga.

KASSA_OMA_ARVE_NUMBER := 0|1 Parameeter môjub siis, kui kehtestatud parameeter ARVE_NUMBER := OSAKOND. Kui parameeter on 1, siis osakonda ei arvestata arve numbri leidmisel ülekande ajal ost-müüki:i. Kui 0, siis arvestatakse. (Vaikimisi 0).

VAIK_REALKONTO := <k> Realisatsiooni konto müügiarvele (USER.INI).

TT_JARJEKORD := <väli> Salvestab OST-MÜÜK tellimuse read etteantud välja järjekorras. Näiteks TT_JARJEKORD := siffer.

TEST_RESERV := 0|1 Kui 1 - kontrollitakse arve tegemisel hoiatusena, kas laoseis - reserveeritud viib laoseisu alla 0-i.

KASSA_HGRUPP_KEELD := 0|1 Kui 1, siis KAUPLUSE KASSA firmade hinnagruppe ei arvestata.

LISA_KULU_TOODE := <toode>,<olek> Parameeter vôimaldab arvestada arve lisakulusid. Kui kliendile on lepingus kehtestatud Min. müügi summa > 0.0, siis arve vormistamisel lisatakse <toode> lisa kuluna, kui arve summa on min. müügisummast väiksem. Argument <olek> näitab, millisest toote olekust tehtud arve puhul parameetrit ei rakendata.

MYYJA_KEELD := 0|1 Vaikimisi 0. Kui 1, võetakse tellimusel müüjaks  kasutaja nimi (peab olema number). Müüja muutmine keelatud.

KOGUS_MUUTUNUD := 0|1 Võimaldab märgistada neid tellimuse tooteridasid, millede kogus on tellimuse parandamise käigus muutunud. Näidatakse tooterea värvi abil. Vaikimisi 0.

KORDUS_TELLIMUS := 0|1 Kui 0, siis kordustellimuse vormistamisel järele jäänud kogus pannakse uuele tellimusele. Kui 1, siis järele jäänud kogus jäetakse
"alg" tellimusele. Vaikimisi 0.

KASSA_FIRMA_LATTU := <f> Kassast lattu dokumeni tegemisel pannakse laodokumendile alati firma <f> - nimelühend

MAKSETINGIMUS_KEELATUD := 0|1 Kui 1, siis vaikimisi pakutavat (müügi poolel) maksetingimust ei lubata kasutajal muuta (pakutakse kas lepinguga kirjeldatud või töökohale määratud maksetingimust vt. parameeter MYYGI_MAKSETINGIMUS). Lokaalne parameeter.

MYYGI_MAKSETINGIMUS := <olek>
Lokaalne parameeter, mis määrab vaikimisi pakuatava maksetingimuse (müügi poolel).

MTEL_TAHTAEG_LISA := <p> Näitab, mitu päeva vaikimisi lisada tellimuse tähtajale alates tellimuse kuupäevast.

LSEIS_MIINUS_GRUPID := <n> Parameeter lubab müüa laoseisu miinusesse tootegruppidel, millede nimekirja parameeter määrab. Tootegrupid on eraldatud komadega

PRINTER LOCAL:= <prn> Vaikimisi lokaalne printer.  Kirjutada USER.INIsse
Analoogselt PRINTER_NET1 ja PRINTER_NET2
Võib kirjutada ka kujul PRINTER_LOCAL := servername sharepointname
Võib kasutada koos parameetriga VAIK_PRINT .

LOPU_MYYGI_HIND := 0|1 Kui 1, ja tootekaardil staatuses lõpumüügi tunnus, saadakse müügihinnaks tootekaardi müügihind. Mittemingisuguseid allahindlusi ja hinnagruppe ei arvestata. Allahindlus on alati 0

LATTU_LAOST_OLEK := 0|1 Kui 1, antakse laost lattu tellimuse tegemisel (OST-MÜÜGis)  olekuks laost lattu. Vaikimisi 0.

YLEKIRJUTADA_TELLIMUS := 0|1 Kui 1, kirjutakse arve  impordil tellimus üle. RV-EXIM.

TELLIMUSE_JARGMISELE_REALE := <nimi> Parameeter määrab liikumise tellimuse toote ridadel <Enter> klahvi vajutuse järel.  Kui jõutakse parameetris etteantud veerule, tehakse pärast Enter klahvi vajutust liikumine järgmisele reale. 
Vaikimisi  "kogus". Võimalik on veel valida : algdok,  osakond, firma, isik, allikas.

KASSA_TELLIMUSEL_ARVENR := 0|1 Kui 1 pannakse ülekandel KASSAST  OST-MÜÜKI  müügitellimusele sama number, mis arvelegi.  Vaikimisi 0.

HINNAKIRJA_HIND := 0|1 Kui 0, tõlgendatakse hinnakirja programmi spets. hinda käibemaksulisena. Kui 1, siis käibemaksuta. Vaikimisi 0

RM_MUUTMISE_LUBA := 0|1 Kui 1, lubatakse ostutellimuse tootereal muuta käibemaksu summat. Seda enam ümber ei arvutata. Vaikimisi 0

EAN_ASENDUS := 0|1 Kui 1, saab toote asenduskoodidesse sisestada EAN koodid, millede järgi toimub hilisem toote otsing

KATE_KASUM := 0|1 Kui 0, leitakse kate valemiga (müügihind-keskmine)/keskmine * 100.0 
Kui 1, leitakse kate valemiga (müügihind-keskmine)/müügihind * 100.0

LAOST_LATTU_HIND := 1|2|3 Vaikimisi tellimuse laost lattu saatmise hind 
1 - müügi, 2 - ostu, 3 - keskmine

KASSA_0HIND_KEELATUD := 0|1 Kui 1, kassast nullhinnaga müük keelatud. Vaikimisi 0 - hoiatusega

PEARAAMATU PANGA JA PEARAAMATU KASSA PARAMEETRID:
--------------------------------------
PANK_OST := <kataloog> OST-MÜÜK ostu pool
PANK_MYYK := <kataloog> OST-MÜÜK müügi pool
PANK_KASSA := <kataloog> OST-MÜÜGi jaoks PANGa ja KASSA laekumiste-tasumiste faili kataloog
PANK_PRAM := <kataloog> PEARAAMATU kataloog PANGA jaoks
PANK_INTRESS := <konto> PANGa intressi konto
PANK_TEENUS := <konto> PANGa teenustasu konto
PANK_KASKON := <konto> kassakonto PANGas
PANK_KASUM := <konto> kasumi konto valuuta konverteerimisel
PANK_KAHJUM := <konto> kahjumi konto valuuta konverteerimisel
PANK_KRKAART := <konto> krediitkaartide konto
PANK_OSAK := <nr> vaikimisi osakond kuhu konteerida
PANK_REGNR := <nr> 'meie' firma reg.nr. KASSA ja PANGA jaoks
PANK_PALK := <kataloog> PALGa andmete kataloog
PANK_PLKKONTO := <konto> Vaikimisi konto kuhu kanda palgad
KASSA_LAEKKM := <konto> Käibemaksu konto laekumiselt
KASSA_TASUKM := <konto> Käibemaksu konto tasumiselt
KASSA_PRAM := <kataloog> PEARAAMATU kataloog KASSA jaoks
PANK_RISTKONV := <konto> näit. 111111, millele jääb vahe ühe valuuta konverteerimisel teiseks
PANK_PEAOST := <konto> näit. 23 Hankimisel kas peakonto või terve alakonto kood, mille arved kantakse ka OST-MÜÜKi, kõik ülejäänud lähevad ainult PEARAAMATUSSE.
PANK_PEAMYYK := <konto> näit. 12 Müügil kas peakonto või terve alakonto kood, mille arved kantakse ka OST-MÜÜKi, kõik ülejäänud lähevad ainult PEARAAMATUSSE.
PANK_HANSA := DOS Kui kasutatakse telehansa dos'i versiooni.
PANK_HANSA := WIN Kui kasutatakse telehansa windows'i versiooni.
PANK_KRSUMMA := YES Krediitkaardimaksed kantakse OST-MÜÜKi täissummas (mitte ülekandetasu võrra vähem nagu näitab panga väljavõte)
PANK_ARVEKP := YES Maksekorraldusel näidatakse kuupäev ja hankijaarve number.
PANK_HANSA_VERS := 4.15 või 4.16 Segadus, mis tuli versiooni 4.16 sisselugemisel, näidata kasutatava versiooni number.
TELE_MAKSE := HANSA C:HANSA3,HOIUPANK C:TELEPANKPREPARED,MB_PROC:MB_PROEDIT,UHIS C:TT<FIRMA NIMI>
------------------------------------------------------------------
Kõiki muid ridu interpreteeritakse kui kommentaare.